2015年龙港镇部门决算公开情况

     （一）主要职能

     1. 贯彻执行国家有关财政财务管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行本级其他有关制度规定，并监督下级所属有关单位财政、财务制度落实执行。

     2. 编制本年度财政预算、决算，部署和汇总下级所属单位年度预决算，管理和监督本级及下级所属单位财务收支，负责向单位领导及同级财政报送财务报告。

     3.对各类专项资金监督，保证专项资金专款专用，提高专项资金的使用效益。

     4.负责提出加强财务管理的有关政策事项建议，准确、及时、完整地按有关财政财务制度进行财务核算，严格审核不合理开支，按时报送财务报告。

     5.负责本级及下级所属单位固定资产核算、登记和管理，定期进行固定资产盘查，保证固定资产安全。

     （二）部门决算单位构成

     2015年度龙港镇部门决算包括：本级决算及所属24个事业单位决算，具体如下：（列表)

     三、2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

     2015年度收入总计 55882.87 万元，支出总计 56636.26 万元。与上年相比，收入总计增加5870.04 万元，增长11.74 %，支出总计56636.26万元，比上年增加5785.89万元，增长11.39%。主要原因是一般公共预算收入、支出增加。

    （二）收入决算情况
　　2015年度收入合计55882.87万元，比上年增加5870.04万元，增长11.74%。

    （三）支出决算情况
　  2015年度支出合计56636.26万元，比上年增加5785.89万元，增长11.39%。其中：基本支出12129.21万元，占21.42 %；项目支出44507.05万元，78.58占%。

    （四）财政拨款收入支出决算情况

    2015年度财政拨款收入总计55882.87万元，与上年相比，财政拨款收支总计减2156万元，下降3.81%。2015年财政拨款支出56636.26万元，与上年相比财政拨款总计增加2835.93万元，增加了5.27%。

    （五）财政拨款支出情况

　  2015年度部门决算财政拨款支出年初预算55000万元，支出决算56636.26万元，完成年初预算102.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加629.21万元，项目支出增加1007.5万元。

    1．一般公共服务支出主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。

    2．教育支出主要用于教育设施改善等方面支出。

    3．科学技术支出主要用于企事业有关科学技术经费补助。

    4.文化体育与传媒支出主要用于群众文化事业建设及文化站经费。

    5.社会保障和就业支出主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。

    6.医疗卫生与计划生育支出主要用于开展计划生育有关机构和服务站经费。

    7.城乡社区支出主要用于城管、社会管理、社会事务、城镇设施建设、征迁补偿、农村道路交通、环境整治等方面支出。

    8、农林水支出主要用于农业部门事业运行、其他农业补助、水利设施建设维护、扶贫补助、农村污水处理以及村级集体经济补助。

    9.资源勘探信息等支出主要用于安监所、消防站等经费。

    10.其他支出主要用于计生等工作经费。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出12129.21万元。其中：人员经费8198.75万元。公用经费3930.46。

（七） “三公”经费决算情况

    1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）支出19.67万元。

    2.公务接待费：2015年度公务接待费支出54.69万元。

    3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出319.69万元，主要用于公务用车运行维护费支。包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    （八）机关运行经费支出情况（无发生，也需说明）

    2015年度龙港镇机关、所属24部门单位机关运行经费支出2612.94 万元，比上年增加16.46万元，增长0.63%。

    （九）政府采购情况

    2015年度龙港镇本级及所属各预算单位政府采购预算 万元，采购支出总额 万元。其中：货物采购预算500万元，采购支出558.59万元；服务采购预算1000万元，采购支出1040万元。

    （十）国有资产占用情况

    截止2015年底，龙港镇本级及所属各预算单位资产合计16317.42万元，比上年增长2.78%。其中：流动资产6430万元，占总资产的39.39%；固定资产9890.42万元，占总资产的60.61%。固定资产含：车辆130辆，其中轿车型一般公务用车77辆、一般执法执勤用车53辆。

                                                                 苍南县龙港镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　                                 2016年8月20日

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